利来w66最给利

2020年度长沙市利来w66最给利民族宗教事务局部门决算

目 录

第一部分 长沙市利来w66最给利民族宗教事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市利来w66最给利民族宗教事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责有关民族宗教法律、法规和政策的组织实施、督促检查、宣传教育工作，行使民族、宗教行政执法职能。

（二）组织开展民族宗教理论、政策、现状及问题等重大课题的调查研究，掌握动态、预测发展趋势，提出政策性建议和意见；协调处理全区民族、宗教关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一。

（三）保障各少数民族的合法权益，维护和发展各民族的平等团结互助和谐关系；深化民族团结教育；负责民族成份的鉴别、更改和少数民族考生的民族成份初审工作；负责民族的有关统计工作。

（四）联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。协助有关部门加强对我区少数民族流动人口的管理；协助有关部门做好清真食品生产经营监管工作。

（五）依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；依法管理宗教事务，协助有关部门防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，会同有关部门做好抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（六）承担推动宗教组织开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育工作，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，引导宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中发挥积极作用。

（七）负责骨干宗教教职人员的政治思想教育工作；指导和帮助我区宗教团体培养、教育宗教教职人员，加强自身建设；办理宗教组织需由政府解决或协调的有关事务；承担向人大、政协推荐民族、宗教界代表人士的工作。

（八）负责全区民间信仰活动场所的管理和服务工作。

（九）负责宗教方面的外事归口管理工作，支持、帮助宗教界开展对外和对港澳台的宗教交往活动，参与涉及宗教的对外宣传工作；指导街道民族、宗教工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市利来w66最给利民族宗教事务局内设机构包括：区民宗局无内设机构。

（二）决算单位构成

长沙市利来w66最给利民族宗教事务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：区民宗局。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计309.23万元。与上一年度相比，收、支总计各增加9.89万元，增长3.3%。主要是因为上级资金投入增加、人员增加等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计307.43万元，其中：财政拨款收入307.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计305.63万元，其中：基本支出254.02万元，占83.11%；项目支出51.62万元，占16.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计309.23万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.89万元，增长3.3%。主要是因为上级资金投入增加、人员增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出305.63万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加8.6万元，增长2.9%。主要是因为上级资金投入增加、人员增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出305.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出262.04万元，占85.75%；社会保障和就业支出10.98万元，占3.59%；卫生健康支出15.01万元，占4.91%；住房保障支出17.49万元，占5.72%；灾害防治及应急管理支出0.1万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为171.33万元，支出决算数为305.63万元，完成年初预算的178.39%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）

年初预算为105.95万元，支出决算为210.53万元，完成年初预算的198.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：文明城市、综治等支出未纳入年初预算，在执行中追加。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为35.85万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的104.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余资金。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助民族工作经费。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助宗教重点工作经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.22万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的133.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致行政事业单位基本养老保险缴费的增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.32万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的180.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致行政事业单位医疗费用增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为12.99万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的134.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致行政事业单位住房公积金的增加。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区应急管理局划转相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出254.02万元，其中：人员经费229.21万元，占基本支出的90.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费24.81万元，占基本支出的9.77%，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是规范了接待管理，历行勤俭节约，反对铺张浪费，加强廉政建设 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市利来w66最给利民族宗教事务局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市利来w66最给利民族宗教事务局2020年度机关运行经费支出24.81万元，比年初预算数减少0.13万元，下降0.52%。主要原因是：本部门在机关运行方面厉行节约，缩小办公成本。

十、一般性支出情况

2020年度长沙市利来w66最给利民族宗教事务局一般性支出14.43万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费6.31万元；印刷费0.1万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.22万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.04万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费0.22万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用7.54万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市利来w66最给利民族宗教事务局2020年度政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，长沙市利来w66最给利民族宗教事务局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款51.62万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告（区民宗局）

长沙市利来w66最给利民族宗教事务局

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